Gestione degli ordini di acquisto - AWS Fatturazione

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Gestione degli ordini di acquisto

È possibile utilizzare la console di gestione fatturazione e costi per gestire gli ordini d’acquisto e configurare il modo in cui questi si riflettono sulle fatture. È possibile aggiungere più ordini d’acquisto con più voci. In base alle tue configurazioni, selezioniamo l'ordine di acquisto che meglio corrisponde alla tua fattura. Puoi gestire gli ordini di acquisto se utilizzi un AWS account normale o un account di AWS Organizations gestione. Per ulteriori informazioni sull’accesso a questa funzionalità, consultare Panoramica della gestione delle autorizzazioni per l'accesso.

Ogni ordine d’acquisto può avere più voci e ogni voce viene utilizzata per l’associazione con le fatture. Sono disponibili i seguenti tipi di voci:

  • ALL: tutti gli addebiti sull’account AWS .

  • AWS Utilizzo mensile: gli addebiti AWS mensili della fattura.

  • AWS Acquisto dell'abbonamento: i costi della fattura dell'abbonamento, ad esempio gli addebiti anticipati per le istanze riservate (RI) e AWS Support gli addebiti.

  • Marketplace AWS Transazione: la voce dell'ordine di acquisto relativa agli addebiti in fattura derivanti da un abbonamento Marketplace AWS contrattuale. Questa opzione è disponibile solo per le seguenti entità, poiché tutte le Marketplace AWS fatture vengono generate dai seguenti venditori di record: AWS Inc., AWS EMEA SARL, AWS Australia e AWS Nuova Zelanda. Attualmente, questa voce supporta solo le fatture al di fuori del normale ciclo di fatturazione mensile.

  • Marketplace AWS Utilizzo generale: l'ordine di acquisto predefinito per gli addebiti delle fatture. Marketplace AWS Questo è disponibile solo per le seguenti entità, poiché tutte le Marketplace AWS fatture vengono generate dai seguenti venditori di registri: AWS Inc., AWS EMEA SARL, AWS Australia e Nuova Zelanda. AWS Tutte le fatture con Marketplace AWS abbonamenti contengono una voce Marketplace AWS Blanket Usage, a meno che l'abbonamento non includa un ordine di acquisto specifico per la transazione. Se l'abbonamento ha un ordine di acquisto specifico per la transazione, la fattura ha un elemento nella riga Marketplace AWS Transazione.

  • AWS Acquisto di servizi professionali e formazione: la voce dell'ordine di acquisto predefinita per gli addebiti fatturati da Professional Services and Training. AWS Ciò si applica a tutti i servizi di consulenza, di persona o di formazione digitale ed è disponibile solo per l'entità AWS Inc. Questa voce supporta solo le fatture al di fuori del normale ciclo di fatturazione mensile.

Per determinare l'ordine di acquisto ottimale per le proprie fatture sono utilizzati numerosi criteri e parametri. Puoi creare fino a 100 ordini di acquisto attivi con un massimo di 100 voci per ogni account normale o account di AWS Organizations gestione.

Quando viene generata una fattura, tutti gli ordini d’acquisto aggiunti al tuo account di gestione vengono considerati per l'associazione. Quindi, gli ordini d’acquisto scaduti o sospesi vengono filtrati, lasciando solo gli ordini d’acquisto attivi. L'entità di fatturazione della fattura viene confrontata con l'entità "Fattura da" nell'ordine d’acquisto, filtrando tutto ciò che non corrisponde. Ad esempio, se è stato aggiunto un ordine di acquisto per l'entità AWS Inc. (PO_1) e un altro per l'entità AWS EMEA SARL (PO_2). Se si acquista un'istanza riservata da AWS Europa, solo PO_2 sarà preso in considerazione per l'associazione delle fatture.

Successivamente, vengono valutate le configurazioni delle voci per determinare la soluzione più adatta per la fattura. Per poter essere associata a una voce, il periodo di fatturazione della fattura deve essere compresa tra il mese di inizio e di fine della voce e deve corrispondere anche al tipo di voce. Se corrispondono più voci, per l'associazione della fattura viene utilizzata la voce con il tipo più specifico. Ad esempio, se si dispone di una fattura di RI, viene utilizzata la voce della sottoscrizione anziché ALL (se entrambe sono configurate).

Infine, le voci con saldo sufficiente per coprire l'importo della fattura vengono selezionate prima delle voci con saldo non sufficiente. Se le voci appartenenti a più ordini d’acquisto corrispondono esattamente a tutti i criteri, per associare la fattura verrà utilizzato l'ordine d’acquisto aggiornato più di recente.

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